|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
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|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Tomada de Preços
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.887.318/0001-22 - SERIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
08500.021737/2020-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AQUISIÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA, COM TRÊS PARADAS , INCLUINDO O ELEVADOR E SEUS ACESSÓRIOS AUXILIARES, ESTRUTURAIS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR APÓS A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ELEVADOR NO EDIFÍCIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
15/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
15/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 499.851,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 499.851,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.933.462,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2021
|
00011/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.021737/2020-99
|
15/03/2021
|
15/03/2026
|
436.584,34
|
1
|
436.584,34
|
|
28/12/2022
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA INSTALADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO.
|
15/03/2021
|
15/03/2026
|
497.564,90
|
1
|
497.564,90
|
|
20/06/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DO DIA 01 DE MAIO DE 2024, O VALOR DO ITEM 7.1 DA PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, ANEXA AO EDITAL N. 2/2020/GTED/SR/PF/SP, COM BASE NO INCC-DI (FGV), PASSA DE R$ R$ 61.850,87 PARA R$ 64.137,32, O QUE CORRESPONDE A UM AUMENTO DE R$ 2.286,45. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 497.564,90 PARA R$ 499.851,35.
2.2. O AUMENTO IMPLICA UMA DIFERENÇA MENSAL DE R$ 142,90 QUE, PARA CADA VENCIMENTO JÁ TRANSCORRIDO DE 01 DE MAIO ATÉ A PRESENTE DATA, SERÁ PAGA RETROATIVAMENTE.
|
15/03/2021
|
15/03/2026
|
499.851,35
|
1
|
499.851,35
|
|
26/09/2026
|
00011/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
15/03/2021
|
15/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2022NE000296
|
PF99C000122 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
55.732,98
|
0,00
|
0,00
|
1.497,17
|
98.260,69
|
42.787,87
|
42.787,87
|
1.237,01
|
|
200360
|
2021NE000179
|
PF99E000221 - AMPLIACOES, REFORMAS E MODERNIZACOES DE PEQUE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
436.584,34
|
0,00
|
0,00
|
186.797,60
|
253.182,92
|
0,00
|
0,00
|
3.396,18
|
|
200360
|
2023NE000428
|
PF99C000123 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.247,58
|
4.115,52
|
0,00
|
1.132,06
|
4.115,52
|
0,00
|
0,00
|
4.115,52
|
|
200360
|
2024NE000341
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.173,34
|
2.222,03
|
0,00
|
3.951,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000213
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.477,09
|
4.369,65
|
0,00
|
14.107,44
|
4.179,84
|
0,00
|
0,00
|
4.179,84
|
|
200360
|
2026NE000302
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.393,28
|
0,00
|
0,00
|
1.393,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
134
|
2025-01-20
|
08500.002616/2025-52
|
2025-02-04
|
1295.63
|
|
106
|
2024-04-15
|
08500.015522/2024-62
|
2024-04-19
|
1237.01
|
|
35365305
|
2024-05-16
|
08500.021164/2024-27
|
2024-05-21
|
1237.01
|
|
109
|
2024-06-17
|
08500.025615/2024-03
|
2024-06-21
|
1237.01
|
|
36405108
|
2024-07-17
|
08500.032927/2024-65
|
2024-08-13
|
1237.01
|
|
120
|
2024-08-20
|
08500.035374/2024-01
|
2024-08-29
|
1295.63
|
|
119
|
2024-08-19
|
08500.040537/2024-69
|
2024-09-25
|
410.29
|
|
36723079
|
2024-08-20
|
08500.035374/2024-01
|
2024-08-26
|
1295.63
|
|
133
|
2024-12-17
|
08500.053574/2024-37
|
2024-12-23
|
1295.63
|
|
122
|
2024-09-16
|
08500.044833/2024-39
|
2024-10-22
|
1295.63
|
|
124
|
2024-10-16
|
08500.044845/2024-63
|
2024-10-23
|
1295.63
|
|
131
|
2024-11-18
|
08500.049015/2024-22
|
2024-11-21
|
1295.63
|
|
137
|
2025-02-25
|
08500.008203/2025-81
|
2025-02-28
|
1295.63
|
|
138
|
2025-03-24
|
08500.012513/2025-09
|
2025-03-31
|
1295.63
|
|
143
|
2025-04-29
|
08500.018107/2025-41
|
2025-05-07
|
1295.63
|
|
144
|
2025-05-21
|
08500.024805/2025-86
|
2025-06-17
|
1295.63
|
|
145
|
2025-06-24
|
08500.036810/2025-31
|
2025-06-30
|
1295.63
|
|
148
|
2025-07-28
|
08500.041683/2025-92
|
2025-07-28
|
1393.28
|
|
149
|
2025-07-24
|
08500.041700/2025-91
|
2025-07-28
|
293.66
|
|
152
|
2025-08-28
|
08500.047207/2025-85
|
2025-09-01
|
1393.28
|
|
153
|
2025-09-30
|
08500.021737/2020-99
|
2025-10-09
|
1393.28
|
|
155
|
2025-10-31
|
08500.021737/2020-99
|
2025-11-04
|
1393.28
|
|
158
|
2025-11-28
|
08500.021737/2020-99
|
2025-12-01
|
1393.28
|
|
163
|
2026-01-02
|
08500.021737/2020-99
|
2026-01-07
|
1393.28
|
|
165
|
2026-01-27
|
08500.021737/2020-99
|
2026-02-09
|
1393.28
|
|
163
|
2026-01-02
|
08500.021737/2020-99
|
2026-02-24
|
1393.28
|
|
167
|
2026-02-25
|
08500.021737/2020-99
|
2026-03-09
|
1393.28
|
|
169
|
2026-03-20
|
08500.021737/2020-99
|
2026-03-20
|
1393.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
1
|
499851.35
|
499851.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.436-**
|
CAIO CÉSAR CRUZ
|
Gestor
|
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.798-**
|
FERNANDO FERES BORGES
|
Fiscal Titular
|
|
***.233.598-**
|
JOGI SATO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
