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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200603 - PENIT.PORTO VELHO
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Número da Compra
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00160/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.267.567/0001-88 - VERSATIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
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Processo
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08016.012567/2026-17
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DE INSTRUÇÕES DO CURSO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR CFC - SENAPPEN/2026, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 160/2026 (SEI N° 35890029).
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Informações Complementares
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20060306001602026 - UASG Minuta: 200603
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Vig. Início
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12/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.101,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.101,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2026
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2026NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012567/2026-17
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12/06/2026
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31/12/2026
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31.101,00
|
1
|
31.101,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200603
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2026NE000071
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DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.101,00
|
0,00
|
0,00
|
31.101,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-07-07
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08016.012567/2026-17
|
2026-07-17
|
31101.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALVO DE TIRO
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2000
|
3.05
|
6100.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
0.31
|
310.0000
|
|
Material
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TINTA
|
4
|
51.5
|
206.0000
|
|
Material
|
TINTA
|
4
|
51.5
|
206.0000
|
|
Material
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FITA SINALIZAÇÃO
|
2
|
43
|
86.0000
|
|
Material
|
ALVO DE TIRO
|
5000
|
2.98
|
14900.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
36
|
18
|
648.0000
|
|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
|
10
|
17.5
|
175.0000
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|
Material
|
GRAMPEADOR
|
6
|
186
|
1116.0000
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|
Material
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GRAMPO GRAMPEADOR
|
1
|
900
|
900.0000
|
|
Material
|
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
|
200
|
25
|
5000.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
127
|
254.0000
|
|
Material
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PLACA MADEIRA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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