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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Número da Compra
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00011/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.830.827/0001-89 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23819.002318/2026-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE DIETAS NORMAIS, DIETAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ORAIS, MÓDULOS E FÓRMULAS INFANTIS, DESTINADAS A PACIENTES EXTERNOS, INTERNADOS, ACOMPANHANTES DE PACIENTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS, RESIDENTES, ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM REGIME DE INTERNATO OU EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E ESQUEMA DE PLANTÃO E FUNCIONÁRIOS PAGANTES E OS AUTORIZADOS PELO ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2026
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.100.233,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.100.233,64
|
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Valor Acumulado
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R$ 8.100.233,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.002318/2026-53
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02/08/2026
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01/08/2027
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8.100.233,64
|
1
|
8.100.233,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155911
|
2026NE001113
|
OHHR0000000 - OHHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2026NE001620
|
OHHR0000000 - OHHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.026.698,10
|
1.026.698,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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NUTRICIONISTA
|
24
|
9138.95
|
219334.8000
|
|
Serviço
|
NUTRICIONISTA
|
24
|
9715.05
|
233161.2000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
24
|
4287.52
|
102900.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
5234.53
|
62814.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
24
|
5106.41
|
122553.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
24
|
4955.64
|
118935.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇOUGUEIRO
|
12
|
5195.58
|
62346.9600
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
12
|
5223.14
|
62677.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
264
|
5623.88
|
1484704.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
24
|
7256.9
|
174165.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
24
|
5640.09
|
135362.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
24
|
7332.59
|
175982.1600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
72
|
4802.32
|
345767.0400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
4628.08
|
55536.9600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
48
|
4690.67
|
225152.1600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
24
|
4626.94
|
111046.5600
|
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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12
|
367316
|
4407792.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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