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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153409 - PROGEST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153409 - PROGEST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153409 - PROGEST
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Número da Compra
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00070/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.723.527/0001-63 - ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23076.010617/2026-25
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO, EM ITEM ÚNICO, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS COM MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS E AQUECEDORES DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, RECIFE, PE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAL, SUPRIMENTOS, INSUMOS DIVERSOS, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VISANDO MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA E DEVIDO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/07/2026
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Vig. Fim
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20/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 287.970,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 287.970,00
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Valor Acumulado
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R$ 287.970,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2026
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00047/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.010617/2026-25
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20/07/2026
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20/07/2027
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287.970,00
|
1
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287.970,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153409
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2026NE000258
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M0047G0126N - CONTRATO DB 047/2026 DL 70/2026
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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71.992,50
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23.997,50
|
1.403,85
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46.591,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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172
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2026-08-21
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23076.010617/2026-25
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2026-08-31
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23997.50
|
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190
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2026-09-23
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23076.077068/2026-57
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2026-10-01
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23997.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
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12
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23997.5
|
287970.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.529.418-**
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DAVI BARROS GUEDES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.977.234-**
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RAUL ANTÔNIO DE LEMOS BERNARDO
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Gestor
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***.640.684-**
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VILDE GOMES DE MENEZES
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Gestor Substituto
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***.826.214-**
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IURY HENRIQUE MONTEIRO MENDONÇA
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Fiscal Técnico
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***.837.014-**
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ADELSON JOSÉ DE SANTANA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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