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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180107 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMP...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180107 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMP...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00001/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00001/2026
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.183.806/0001-47 -
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Processo
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058.00059596/2026-08
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Objeto
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RECEBIMENTO DE BENS MATERIAIS, DOADOS PELO CONSELHO COMUNITÁRIO DE POLÍCIA (CCP), PARA O DEIC CAMPINAS/ DEINTER 2, SEM ÔNUS PARA O ESTADO.
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Informações Complementares
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DOAÇÃO
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Vig. Início
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24/07/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.190,05
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 63.190,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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00001/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00059596/2026-08
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24/07/2026
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16/10/2026
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63.190,05
|
1
|
63.190,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
3821.56
|
3821.5600
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
2432.3
|
2432.3000
|
|
Material
|
BINÓCULO
|
2
|
2208.86
|
4417.7200
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
1
|
1987.8
|
1987.8000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
1
|
4982.02
|
4982.0200
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
1
|
189.38
|
189.3800
|
|
Material
|
MONITOR IMAGEM
|
2
|
858.93
|
1717.8600
|
|
Material
|
COMPUTADOR
|
3
|
1751.98
|
5255.9400
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
|
1
|
7837.75
|
7837.7500
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
5
|
367.76
|
1838.8000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
2
|
5806.92
|
11613.8400
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR
|
1
|
6152.32
|
6152.3200
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
8
|
282.75
|
2262.0000
|
|
Material
|
RASTREADOR
|
8
|
166.35
|
1330.8000
|
|
Material
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EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
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1
|
1177.1
|
1177.1000
|
|
Material
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LEITORA DVD, CAPACIDADE DADOS CD-RN:493 MB, CAPACIDADE DADOS CD-R:618 MB, TEMPO MÉDIO ACESSO:325 MS, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS GRAVAÇÃO:150 A 300 KB, TAXA TRANSFERÊNCIA DADOS LEITORA:150 A 900 KB, MECANISMO CARREGAMENTO:BANDEJA
|
6
|
159.53
|
957.1800
|
|
Material
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MEMORIA EM DISCO
|
5
|
450.94
|
2254.7000
|
|
Material
|
IMPRESSORA
|
1
|
2754.52
|
2754.5200
|
|
Material
|
VENTILADOR
|
1
|
206.46
|
206.4600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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