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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000039
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158270 - IFSP S.PAULO
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Número da Compra
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00028/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.062.761/0001-79 - MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES
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Processo
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23306.008214.2025-51
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Objeto
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DISPENSA 28/2026 - UG: 158270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA AULAS NO DEPARTAMENTO DE MECÂNICA - EXERCICIO 2026 - CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO 44/2026-DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: DME-SPO CONFORME DFD 003/2025-DME-SPO - PROC. SUAP: 23306.008214.2025-51
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Informações Complementares
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15827006000282026 - UASG Minuta: 158270
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Vig. Início
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09/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.264,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.264,83
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2026
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2026NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.008214.2025-51
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09/06/2026
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31/12/2026
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2.264,83
|
1
|
2.264,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158270
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2026NE000039
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L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.264,83
|
0,00
|
0,00
|
2.264,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202
|
2026-06-21
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23306.008214.2025-51
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2026-07-20
|
2264.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXA
|
50
|
7.4
|
370.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
6.43
|
321.5000
|
|
Material
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LÂMINA SERRA MANUAL
|
20
|
5.13
|
102.6000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
20
|
5.9565
|
119.1300
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
4.26
|
127.8000
|
|
Material
|
ARAME SOLDA
|
5
|
142.3
|
711.5000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
20
|
3.79
|
75.8000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
20
|
10.14
|
202.8000
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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2
|
116.85
|
233.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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