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Órgão
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26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156763 - UFNT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156763 - UFNT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000139
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156763 - UFNT
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.485.167/0001-16 - MALC NEGOCIOS LTDA
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Processo
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23868.004494/2025-63
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Objeto
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C/C SUCOM/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO, MATERIAL DE ACOMODAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT, PREGAO 90003/2025, SCO 0138063, 2026NC000123, DESPACHO 3237/2026/SUCOM/UFNT E PROCESSO SEI 23868.000532/2026-90
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Informações Complementares
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15676305900032025 - UASG Minuta: 156763
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Vig. Início
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02/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.688,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.688,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2026
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2026NE000139
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004494/2025-63
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02/04/2026
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31/12/2026
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15.688,50
|
1
|
15.688,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156763
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2026NE000139
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MMGRAG19DGN - PROMOVER PUBLICIDADE INST. E MATERIAL GRAFICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.688,50
|
9.522,69
|
0,00
|
6.165,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00105
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2026-07-17
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23868.004494/2025-63
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2026-07-17
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1092.00
|
|
125
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2026-09-30
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23868.004494/2025-63
|
2026-09-30
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5073.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MOCHILA
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100
|
17
|
1700.0000
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Material
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PLACA IDENTIFICAÇÃO
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8
|
114
|
912.0000
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Material
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BOTOM
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50
|
4.61
|
230.5000
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|
Material
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CANECA CERÂMICA
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52
|
21
|
1092.0000
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|
Material
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PROTETOR CRACHÁ
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600
|
19.59
|
11754.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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