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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000261
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23323.002020.2025-34
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.002020.2025-34. PREGÃO 90032/2024.
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Informações Complementares
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15813905900322024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.929,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 23.929,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000261
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.002020.2025-34
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23/12/2025
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31/12/2025
|
23.929,90
|
1
|
23.929,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
|
2025NE000261
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L20RGP01GBN - REESTRUTURACAO DA REDE FEDERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.929,90
|
23.929,90
|
0,00
|
0,00
|
23.929,90
|
4.625,00
|
4.625,00
|
19.304,90
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2175
|
2026-02-25
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23323.000481.2026-83
|
2026-07-13
|
19304.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
40.99
|
614.8500
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
100
|
3.74
|
374.0000
|
|
Material
|
FILTRO REFRIGERAÇÃO
|
100
|
46.25
|
4625.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
30
|
84.3
|
2529.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
54.56
|
545.6000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
100
|
4.64
|
464.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
50
|
61.73
|
3086.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
20
|
12.38
|
247.6000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
15
|
321.09
|
4816.3500
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
30
|
7.2
|
216.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
5
|
68
|
340.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
100
|
28
|
2800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS
|
20
|
29.22
|
584.4000
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
15
|
29.94
|
449.1000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
50
|
39
|
1950.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
50
|
3.75
|
187.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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