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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08362.002429/2019-52
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA ITENS DE SEGURANÇA E POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARALELOS PARA ITENS DE ACABAMENTO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, E TRANSPORTE POR GUINCHO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER AS EMBARCAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE JURÍDICA E EMBARCAÇÕES OFICIAIS QUE COMPÕEM A FLOTILHA DO GEPOM/DREX/SR/PF/PA E DA DELEGACIA DESCENTRALIZADA DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTARÉM/PA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2021
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|
Vig. Fim
|
22/03/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 334.909,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 334.909,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.925.793,55
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2021
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00006/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08362.002429/2019-52
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22/03/2021
|
22/03/2022
|
225.917,75
|
1
|
225.917,75
|
|
23/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/03/2023.
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22/03/2021
|
22/03/2023
|
225.917,75
|
1
|
225.917,75
|
|
17/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/03/2023 A 22/03/2024
|
23/03/2023
|
22/03/2024
|
225.917,75
|
1
|
225.917,75
|
|
14/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) E A REALIZAÇÃO DE REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, EM ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO EM QUESTÃO
|
14/09/2023
|
22/03/2024
|
334.909,90
|
1
|
334.909,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2022NE000035
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
106.087,08
|
0,00
|
0,00
|
96.869,96
|
9.217,12
|
0,00
|
0,00
|
9.217,12
|
|
200386
|
2023NE000035
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.590,38
|
0,00
|
0,00
|
26.590,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2023NE000028
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.221,39
|
0,00
|
0,00
|
28.221,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2023NE000188
|
PF99L00IA23 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.594,10
|
37.038,54
|
0,00
|
54.555,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2023NE000197
|
PF99L00IA23 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
88.405,90
|
10.411,10
|
0,00
|
77.994,80
|
10.411,10
|
10.411,10
|
10.411,10
|
0,00
|
|
200386
|
2022NE000118
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.324,10
|
0,00
|
0,00
|
51.098,22
|
25.209,03
|
0,00
|
0,00
|
25.209,03
|
|
200386
|
2022NE000030
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.506,58
|
0,00
|
0,00
|
22.506,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1991637
|
2024-01-01
|
08360.000188/2024-94
|
2024-01-12
|
89820.75
|
|
1623123
|
2023-05-02
|
08362.002429/2019-52
|
2023-05-16
|
10515.49
|
|
1623123
|
2023-05-02
|
08360.004043/2023-81
|
2023-05-16
|
5630.00
|
|
1678558
|
2023-06-01
|
08360.005096/2023-10
|
2023-06-21
|
11838.38
|
|
1718050
|
2023-07-03
|
08362.002429/2019-52
|
2023-07-13
|
20030.07
|
|
1765935
|
2023-08-01
|
08360.006684/2023-71
|
2023-08-10
|
45493.85
|
|
1847705
|
2023-10-01
|
08362.008630/2023-40
|
2023-10-26
|
7483.71
|
|
1808822
|
2023-09-01
|
08362.008626/2023-81
|
2023-10-26
|
53409.15
|
|
1949169
|
2023-12-01
|
08360.009920/2023-19
|
2023-12-12
|
6133.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPONENTE EMBARCAÇÃO
|
1
|
177641.95
|
177641.9500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
157267.95
|
157267.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.815.541-**
|
DANILO SIMÕES NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.359.312-**
|
ANGELO DE BARROS BRAGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.956.052-**
|
RICARDO JOSE DA MOTA MOREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.129.882-**
|
MARLEI LEÃO VIANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.839.272-**
|
JAHILSON BARBOSA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
