|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155125 - EBSERH HUSM-UFSM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155125 - EBSERH HUSM-UFSM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155125 - EBSERH HUSM-UFSM
|
|
Número da Compra
|
00012/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.628/2023
|
|
Unidades Requisitantes
|
Setor de Hotelaria Hospitalar
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.469.865/0001-34 - CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL
|
|
Processo
|
23541.000181/2025-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 281.186,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 281.186,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 281.186,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2026
|
00055/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000181/2025-19
|
13/07/2026
|
12/07/2027
|
281.186,00
|
1
|
281.186,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2026NE003182
|
UFM60005526 - UFM60005526[
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.418,81
|
23.418,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
480
|
51
|
24480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15000
|
6.1
|
91500.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
72
|
21600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1300
|
5.12
|
6656.0000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
5000
|
11.5
|
57500.0000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
1000
|
4.45
|
4450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10000
|
7.5
|
75000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
