|
Órgão
|
94252 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926092 - PGJ/PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926092 - PGJ/PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926092 - PGJ/PI
|
|
Número da Compra
|
90012/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CTI)
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
19.21.0016.0026306/2026-03
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE TIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, VINCULADA A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MPPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO APÊNDICE (TABELA 1) DESTE INSTRUMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃ...
|
|
Vig. Início
|
15/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.940,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.940,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.940,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2026
|
00043/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19.21.0016.0026306/2026-03
|
15/07/2026
|
15/07/2027
|
42.940,40
|
1
|
42.940,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
30
|
62.01
|
1860.3000
|
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
10
|
88.01
|
880.1000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
50
|
804
|
40200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
