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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.656.953/0001-80 - REAL FORTE MANUTENCAO PREDIAL LTDA
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Processo
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23215.002365/2026-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (SINAPI/RS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2026
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Vig. Fim
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17/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.102.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.102.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.102.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.002365/2026-04
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17/07/2026
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17/07/2027
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1.102.500,00
|
1
|
1.102.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2026NE000099
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14,70
|
14,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158267
|
2025NE000104
|
LPP23P43ICN - FUNC REDE FEDERAL - INCIDENTES CLIMATICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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571.536,92
|
94.855,06
|
86.297,02
|
390.384,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2025NE000114
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
277.479,02
|
190.000,00
|
0,00
|
87.479,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2025NE000303
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.871,68
|
9.871,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2025NE000304
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.717,20
|
8.717,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2024NE000294
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
161.484,28
|
6.989,27
|
12.993,69
|
147.505,74
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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102
|
2026-10-02
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23215.002365/2026-04
|
2026-10-06
|
72901.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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75000
|
14.7
|
1102500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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