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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00046/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
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Processo
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23113.023105/2020-32
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2021
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Vig. Fim
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24/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 518.964,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 518.964,10
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Valor Acumulado
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R$ 518.964,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.023105/2020-32
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25/01/2021
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24/01/2022
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518.964,10
|
1
|
518.964,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
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7
|
9212.85
|
64489.9500
|
|
Material
|
000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
4
|
1420
|
5680.0000
|
|
Material
|
000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
4
|
8725
|
34900.0000
|
|
Material
|
000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
15
|
14933.33
|
223999.9500
|
|
Material
|
000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
5
|
3858
|
19290.0000
|
|
Material
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000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
45
|
942.32
|
42404.4000
|
|
Material
|
000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
1
|
15950
|
15950.0000
|
|
Material
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000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
2
|
5395
|
10790.0000
|
|
Material
|
000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
6
|
4991.66
|
29949.9600
|
|
Material
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000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
18
|
372.77
|
6709.8600
|
|
Material
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000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
1
|
25950
|
25950.0000
|
|
Material
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000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
40
|
291.25
|
11650.0000
|
|
Material
|
000049000 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
6
|
4533.33
|
27199.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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