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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
|
90001/2026
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
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|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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|
Processo
|
10880.100469/2023-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR POSTOS CREDENCIADOS, COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA OFICIAL DOS ÓRGÃOS ATENDIDOS POR ESSA CONTRATAÇÃO, CONFORME ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/07/2026
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|
Vig. Fim
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28/05/2028
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 569.417,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 569.417,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 569.417,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2026
|
00072/2026
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.100469/2023-38
|
21/07/2026
|
28/05/2028
|
569.417,14
|
1
|
569.417,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2026NE000487
|
46200066131 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.196,20
|
12.074,43
|
43,04
|
6.078,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000488
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.369,29
|
12.778,01
|
27,30
|
1.563,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000489
|
4620U466SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.426,19
|
3.709,35
|
53,32
|
3.663,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000490
|
PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.482,03
|
53.481,96
|
194,47
|
13.805,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000491
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.998,56
|
5.358,06
|
47,54
|
4.592,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000492
|
25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.207,99
|
23.995,90
|
301,56
|
19.910,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000557
|
25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0389465
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
8.32
|
|
0389464
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
2.98
|
|
0389463
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
9.91
|
|
0389462
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
16.04
|
|
0389461
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
2.67
|
|
452790
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
15.76
|
|
3017626
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
831.72
|
|
3017627
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
298.17
|
|
3017628
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
991.00
|
|
3017629
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
1604.32
|
|
3017630
|
2026-08-04
|
10880.000813/2026-32
|
2026-08-20
|
267.57
|
|
452787
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
3384.83
|
|
452786
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
33.84
|
|
452791
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
1575.52
|
|
452785
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
5079.97
|
|
452784
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
50.80
|
|
452789
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
13037.97
|
|
452788
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
130.38
|
|
452783
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
3006.12
|
|
452782
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
30.06
|
|
452781
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
19747.05
|
|
452780
|
2026-09-09
|
10880.001017/2026-17
|
2026-09-22
|
197.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
569417.14
|
569417.1400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.460.168-**
|
SUELEN DE MOURA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.682.408-**
|
LUCIENNE CRISTINA NOMOTO OTSUZI
|
Gestor
|
|
***.409.078-**
|
GIZELDA BRUNASSI DA SILVA VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
