|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000032
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.448.836/0001-41 - NEW REGLY LTDA
|
|
Processo
|
23411.006255/2026-97
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PE 90006/2025/IFPR, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.006228/2025-33, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.006255/2026-97, CAMPUS IRATI.
|
|
Informações Complementares
|
15800905900062025 - UASG Minuta: 154674
|
|
Vig. Início
|
22/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.233,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.233,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2026
|
2026NE000032
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006255/2026-97
|
22/04/2026
|
31/12/2026
|
6.233,64
|
1
|
6.233,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154674
|
2026NE000032
|
LFUNCP6000N - AQUISICOES - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.233,64
|
0,00
|
0,00
|
6.233,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1498
|
2026-06-13
|
23411.006255/2026-97
|
2026-07-20
|
6233.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
1200
|
5.12
|
6144.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
3
|
29.88
|
89.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
