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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90013/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.508.981/0001-76 - R & P COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS OPERATRIZES LTDA
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Processo
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2026PR000013
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR HORAS TECNICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/07/2026
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Vig. Fim
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20/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 882.036,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 882.036,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 882.036,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2026
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00055/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026PR000013
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20/07/2026
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20/07/2027
|
882.036,00
|
1
|
882.036,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2026NE000766
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.959,19
|
21.959,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2026NE000569
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
382.036,00
|
338.133,00
|
25.725,00
|
18.178,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2026NE000571
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
280.460,00
|
277.134,86
|
3.325,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2026NE000611
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2026NE000817
|
CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.582,54
|
72.582,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
|
2026-10-07
|
2026PR000013
|
2026-10-09
|
10728.00
|
|
1649
|
2026-09-03
|
2026PR000013
|
2026-09-08
|
10728.00
|
|
1650
|
2026-09-03
|
2026PR000013
|
2026-09-08
|
7450.00
|
|
17
|
2026-10-07
|
2026PR000013
|
2026-10-09
|
5060.00
|
|
1219
|
2026-10-07
|
2026PR000013
|
2026-10-09
|
10711.46
|
|
1651
|
2026-09-03
|
2026PR000013
|
2026-10-08
|
16180.00
|
|
1184
|
2026-10-07
|
2026PR000013
|
2026-10-08
|
3071.25
|
|
19
|
2026-10-13
|
2026PR000013
|
2026-10-19
|
8412.50
|
|
1220
|
2026-10-13
|
2026PR000013
|
2026-10-19
|
40000.00
|
|
1670
|
2026-09-29
|
2026PR000013
|
2026-10-02
|
9545.00
|
|
1200
|
2026-09-23
|
2026PR000013
|
2026-09-30
|
7961.60
|
|
1201
|
2026-09-24
|
2026PR000013
|
2026-10-02
|
3325.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
5
|
100000
|
500000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
850
|
298
|
253300.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
12
|
10728
|
128736.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.105.186-**
|
AILSON FLORENCIO LUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.161.366-**
|
ALMIR VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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