|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158675 - IFRS/C.IBIRUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158675 - IFRS/C.IBIRUBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000085
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90007/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23366.000393/2026-55
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. PE 90007/2026, UASG 158141. REQUISITANTES: INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO AGROPECUARIA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA.
|
|
Informações Complementares
|
15814105900072026 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
17/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 740,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 740,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2026
|
2026NE000085
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000393/2026-55
|
17/07/2026
|
31/12/2026
|
740,24
|
1
|
740,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158675
|
2026NE000085
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
740,24
|
0,00
|
0,00
|
740,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5533
|
2026-08-06
|
23366.000393/2026-55
|
2026-08-21
|
740.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORNEIRA
|
4
|
153.06
|
612.2400
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
12.8
|
128.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
