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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102170 - ESP-FACULDADE DE DIREITO DE RIB.PRETO - U...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102170 - ESP-FACULDADE DE DIREITO DE RIB.PRETO - U...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102170 - ESP-FACULDADE DE DIREITO DE RIB.PRETO - U...
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.491.524/0001-23 - LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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154.00013557/2025-31
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Objeto
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2026
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Vig. Fim
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02/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 104.173,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 104.173,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00013557/2025-31
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02/07/2026
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02/08/2026
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104.173,42
|
1
|
104.173,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PEDESTAL MICROFONE
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18
|
82.53
|
1485.5400
|
|
Material
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NOTEBOOK
|
4
|
15927.77
|
63711.0800
|
|
Material
|
MESA DIGITALIZADORA
|
1
|
3500
|
3500.0000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
1
|
938.8
|
938.8000
|
|
Material
|
SCANNER
|
1
|
5900.76
|
5900.7600
|
|
Material
|
TABLET
|
2
|
4900
|
9800.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
3
|
2192.02
|
6576.0600
|
|
Material
|
TABLET
|
3
|
1048.93
|
3146.7900
|
|
Material
|
SUPORTE
|
3
|
368.05
|
1104.1500
|
|
Material
|
TRANSFORMADOR A SECO
|
1
|
270
|
270.0000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
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10
|
39.2
|
392.0000
|
|
Material
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DISCO MAGNÉTICO
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18
|
365.58
|
6580.4400
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|
Material
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TRAVA SEGURANÇA
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20
|
38.39
|
767.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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