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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102170 - ESP-FACULDADE DE DIREITO DE RIB.PRETO - U...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102170 - ESP-FACULDADE DE DIREITO DE RIB.PRETO - U...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102170 - ESP-FACULDADE DE DIREITO DE RIB.PRETO - U...
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.374.788/0001-57 - IDEALEGAL INFORMATICA LTDA
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Processo
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154.00013557/2025-31
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Objeto
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EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2026
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Vig. Fim
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30/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 163.279,38
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 163.279,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00013557/2025-31
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30/06/2026
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30/07/2026
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163.279,38
|
1
|
163.279,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESTANTE RACK
|
3
|
928.5
|
2785.5000
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
|
2
|
540
|
1080.0000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
18
|
1053
|
18954.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
20
|
13.85
|
277.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
13
|
2980
|
38740.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
186
|
69.3
|
12889.8000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
146
|
130.68
|
19079.2800
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
10
|
145.04
|
1450.4000
|
|
Serviço
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LANÇAMENTO LINHAS FLEXÍVEIS
|
1
|
26250
|
26250.0000
|
|
Material
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EXTENSÃO ÓPTICA
|
4
|
85
|
340.0000
|
|
Material
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CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
192
|
106
|
20352.0000
|
|
Material
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CAIXA TOMADA
|
48
|
10.8
|
518.4000
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CABOS
|
30
|
34
|
1020.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
3643
|
3643.0000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
150
|
106
|
15900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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