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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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90011/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.286.499/0001-15 - DE PAULA SERVICOS LTDA
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Processo
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25032.000482/2025-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2026
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Vig. Fim
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21/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.065.998,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 172.166,53
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Valor Acumulado
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R$ 2.065.998,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000482/2025-18
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22/08/2026
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21/08/2027
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2.065.998,32
|
12
|
172.166,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257021
|
2026NE000153
|
-
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.166,53
|
124.190,68
|
0,00
|
47.975,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2026NE000231
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.167,18
|
172.167,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
565 À 572
|
2026-09-03
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25032.000482/2025-18
|
2026-09-11
|
47975.85
|
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09/2026 ADICIONAL
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2026-10-13
|
25032.000482/2025-18
|
2026-10-14
|
675.00
|
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580 À 597
|
2026-09-21
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25032.000482/2025-18
|
2026-10-06
|
159920.03
|
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09/2026
|
2026-09-21
|
25032.000482/2025-18
|
2026-09-22
|
2550.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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15
|
50229
|
753435.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
8
|
50229
|
401832.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6
|
58770.6
|
352623.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
58735.68
|
293678.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
58735.68
|
117471.3600
|
|
Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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980
|
149.9571
|
146957.9580
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.524.142-**
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JOSÉ BEZERRA DE MATOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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