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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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784000 - COM 4 DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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784000 - COM 4 DN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 784810 |
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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784000 - COM 4 DN
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Número da Compra
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00080/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.207.145/0001-42 - STUDIO 7 PRODUTORA & EVENTOS LTDA
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Processo
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62041.002320/2026-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MATERIAIS PARA INCORPORAÇÃO DO NASH ANNA NERY PARA O COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL (COM4ºDN)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2026
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Vig. Fim
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01/09/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 59.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62041.002320/2026-12
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22/07/2026
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21/01/2027
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59.000,00
|
1
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59.000,00
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01/09/2026
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00005/2026
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Termo de Rescisão
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ENCERRADO PELA CONCLUSÃO DO OBJETO
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22/07/2026
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01/09/2026
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00005/2026
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Termo de Encerramento
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22/07/2026
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01/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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784810
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2026NE001654
|
X488DV401L0 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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784810
|
2026NE001655
|
X488DV401B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
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1
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59000
|
59000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.432.827-**
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GABRIEL DE MATOS DE MELO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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