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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.929.934/0001-26 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA
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Processo
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23489.001335/2026-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA IFCE CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2026
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Vig. Fim
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21/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 46.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001335/2026-52
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21/07/2026
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21/07/2028
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46.000,00
|
1
|
46.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158953
|
2026NE000093
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L20RLP0100N - GECC
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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14.101,00
|
4.862,19
|
216,31
|
9.022,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000102
|
V4572N5600N - TREINAMENTO DE SERVIDORES .
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
400,00
|
0,54
|
0,00
|
399,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2029
|
2026-09-01
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23489.002882/2026-55
|
2026-09-10
|
3381.98
|
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2072
|
2026-10-01
|
23489.003232/2026-27
|
2026-10-08
|
6256.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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46000
|
1
|
46000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.169.413-**
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FRANCISCO EVANDRO DE MELO
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Gestor
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***.996.993-**
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LIGIA DE OLIVEIRA BARBOSA LIMA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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