|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000375
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168004 - IMBEL/FPV
|
|
Número da Compra
|
90071/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.819.860/0001-78 - RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
65508.004806/2025-78
|
|
Objeto
|
2026NC000726 - 20JUN26 - 2025PE90071 - PROC: 65508.004806/2025-78 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28 - SOLICITANTE: SESMT - S. C 7.938.000 - TED - 26 - EME -004 -00 - NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA: 999494.
|
|
Informações Complementares
|
16800405900712025 - UASG Minuta: 168004
|
|
Vig. Início
|
03/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 387,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 387,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2026
|
2026NE000375
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.004806/2025-78
|
03/07/2026
|
31/12/2026
|
387,84
|
1
|
387,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2026NE000375
|
E6MUTEDITM3 - ATUALIZAR PI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
387,84
|
0,00
|
0,00
|
387,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2015
|
2026-07-07
|
65508.004806/2025-78
|
2026-07-21
|
387.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
101
|
3.84
|
387.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.483.148-**
|
RYAN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
