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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000426
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00073/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SERVIÇO DO CENTRO DA RADIOFARMACIA - SECRF
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.072.714/0001-88 - RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL
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Processo
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01342.001263/2026-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE “PONTEIRAS, PIPETAS, AGULHAS E TOENEIRAS, PARA ATENDER SECRF.
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Informações Complementares
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11320206000732026 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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16/07/2026
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Vig. Fim
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17/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.836,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.836,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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2026NE000426
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001263/2026-75
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16/07/2026
|
17/08/2026
|
3.836,93
|
1
|
3.836,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2026NE000426
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.836,93
|
0,00
|
0,00
|
3.836,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
907
|
2026-08-04
|
01342.003681/2026-05
|
2026-08-11
|
3657.95
|
|
908
|
2026-09-04
|
01342.004295/2026-22
|
2026-09-14
|
178.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SERINGA
|
500
|
0.69
|
345.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
200
|
1.51
|
302.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
400
|
0.62
|
248.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
600
|
0.76
|
456.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
400
|
1.48
|
592.0000
|
|
Material
|
MICROTUBO
|
1000
|
0.17
|
170.0000
|
|
Material
|
TORNEIRINHA
|
700
|
1.25
|
875.0000
|
|
Material
|
RECIPIENTE LABORATÓRIO
|
600
|
0.451
|
270.6000
|
|
Material
|
RECIPIENTE LABORATÓRIO
|
500
|
0.7987
|
399.3500
|
|
Material
|
RECIPIENTE LABORATÓRIO
|
100
|
1.7898
|
178.9800
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.995.438-**
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RONILDO SILVA FERREIRA
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.809.838-**
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JOAO DE SALES SOUSA FILHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.916.318-**
|
PAULO SERGIO MARIANO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.793.838-**
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ADEMIR REIS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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