|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000474
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
00143/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.125.667/0001-59 - SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
|
Processo
|
52600.002938/2026-46
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. SOLICITACAO SEI 2521073. SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
|
Informações Complementares
|
18302306001432026 - UASG Minuta: 183023
|
|
Vig. Início
|
14/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.608,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.608,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2026
|
2026NE000474
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.002938/2026-46
|
14/07/2026
|
31/12/2026
|
10.608,00
|
1
|
10.608,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2026NE000474
|
5382X211301 - GERENCIAMENTO DAS ACOES DA SEGURANCA DO TRABA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.608,00
|
0,00
|
0,00
|
10.608,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002160
|
2026-09-02
|
52600.002938/2026-46
|
2026-09-17
|
9048.00
|
|
2174
|
2026-09-15
|
52600.002938/2026-46
|
2026-09-17
|
1560.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
544
|
19.5
|
10608.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.711.807-**
|
FERNANDA DE MATOS TOSTES SABINO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.821.389-**
|
TACIANA RODRIGUES LIVERA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
