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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000109
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.377.237/0001-61 - M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
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Processo
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08079.000835/2025-2
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA UTL-RONDOLANDIA VINCULADA A COORDENAÇÕES REGIONAIS DE JI-PARANÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR NO OFÍCIO 60 (10277349).
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Informações Complementares
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19400405900012025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.212,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.212,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000835/2025-2
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18/05/2026
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31/12/2026
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1.212,01
|
1
|
1.212,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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190004
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2026NE000109
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9064DOC - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.212,01
|
0,00
|
0,00
|
1.212,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
778
|
2026-06-06
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08079.000835/2025-2
|
2026-07-21
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1212.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DENTIFRÍCIO
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3
|
3.29
|
9.8700
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|
Material
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VASSOURA JARDINAGEM
|
9
|
18.5
|
166.5000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
1
|
79.89
|
79.8900
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
10
|
6.02
|
60.2000
|
|
Material
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DESODORIZADOR SANITÁRIO
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10
|
3.16
|
31.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
10
|
5.29
|
52.9000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
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71
|
5
|
355.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
10
|
9.13
|
91.3000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
30.43
|
304.3000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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5
|
4.49
|
22.4500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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