|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152145 - IFB - CEILANDIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152145 - IFB - CEILANDIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000020
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.075.392/0001-47 - ANTONIO CARLOS POLY LTDA
|
|
Processo
|
23509.000561.2025-50
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 02/2026 - CDMS. PROCESSO: 23509.000561.2025-50. 2026RO000063.
|
|
Informações Complementares
|
15814305900342024 - UASG Minuta: 152145
|
|
Vig. Início
|
09/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.226,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.226,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2026
|
2026NE000020
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000561.2025-50
|
09/06/2026
|
31/12/2026
|
1.226,70
|
1
|
1.226,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152145
|
2026NE000020
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.226,70
|
0,00
|
0,00
|
1.226,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1025
|
2026-07-29
|
23509.000464.2026-48
|
2026-08-13
|
1226.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RELÉ TENSÃO
|
2
|
224.6
|
449.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO
|
4
|
105
|
420.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
25
|
9
|
225.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
25
|
5.3
|
132.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.521-**
|
DENIS DE OLIVEIRA GUIMARAES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
