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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152145 - IFB - CEILANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152145 - IFB - CEILANDIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23509.000561.2025-50
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB/CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 2/2026 - CDMS/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO: 23509.000561.2025-50.
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Informações Complementares
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15814305900342024 - UASG Minuta: 152145
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Vig. Início
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10/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.759,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.759,42
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2026
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2026NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000561.2025-50
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10/06/2026
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31/12/2026
|
2.759,42
|
1
|
2.759,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152145
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2026NE000029
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.759,42
|
0,00
|
0,00
|
2.759,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5473
|
2026-07-20
|
23509.000436.2026-21
|
2026-08-05
|
70.00
|
|
5494
|
2026-07-28
|
23509.000436.2026-21
|
2026-08-13
|
2689.42
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
79.47
|
158.9400
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
40.3
|
80.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
147.71
|
590.8400
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
41.31
|
82.6200
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1
|
147.71
|
147.7100
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
79.47
|
158.9400
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
3.5
|
17.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
79.47
|
397.3500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
40.3
|
201.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
41.31
|
206.5500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
79.47
|
397.3500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
39.72
|
79.4400
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
52.48
|
104.9600
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
41.31
|
82.6200
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
15
|
3.5
|
52.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.275.521-**
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DENIS DE OLIVEIRA GUIMARAES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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