|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152145 - IFB - CEILANDIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152145 - IFB - CEILANDIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000035
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23509.000561.2025-50
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB/CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 2/2026 - CDMS/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO: 23509.000561.2025-50.
|
|
Informações Complementares
|
15814305900342024 - UASG Minuta: 152145
|
|
Vig. Início
|
10/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.420,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.420,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2026
|
2026NE000035
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000561.2025-50
|
10/06/2026
|
31/12/2026
|
16.420,90
|
1
|
16.420,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152145
|
2026NE000035
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.420,90
|
148,00
|
0,00
|
16.272,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4560
|
2026-08-28
|
23509.000561.2025-50
|
2026-09-15
|
2700.00
|
|
4558
|
2026-08-24
|
23509.000523.2026-88
|
2026-09-15
|
3366.60
|
|
4559
|
2026-08-28
|
23509.000523.2026-88
|
2026-09-15
|
4093.30
|
|
4573
|
2026-09-08
|
23509.000523.2026-88
|
2026-09-15
|
4034.00
|
|
4608
|
2026-09-30
|
23509.000523.2026-88
|
2026-10-06
|
2079.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGAMASSA
|
2
|
22.9
|
45.8000
|
|
Material
|
CIMENTO BRANCO
|
2
|
53
|
106.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
1
|
9.8
|
9.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
1
|
5.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
2
|
10.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
1
|
5.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.3
|
30.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
20
|
17.3
|
346.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
4
|
182
|
728.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
53
|
53.0000
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
10
|
23.5
|
235.0000
|
|
Material
|
SELANTE
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
TINTA
|
4
|
61.9
|
247.6000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
75
|
36
|
2700.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
8
|
15.5
|
124.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
8
|
46
|
368.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
8
|
9
|
72.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
100
|
0.3
|
30.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
8
|
9
|
72.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
4
|
91
|
364.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
1
|
2.9
|
2.9000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
1
|
35
|
35.0000
|
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
2
|
8
|
16.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
117
|
234.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
225
|
450.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
8
|
90
|
720.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
9.8
|
19.6000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
4
|
37
|
148.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
15
|
1
|
15.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
15
|
2
|
30.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
15
|
1
|
15.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
225
|
450.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
225
|
450.0000
|
|
Material
|
LONA
|
50
|
5.85
|
292.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.15
|
15.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
4
|
2.9
|
11.6000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
8
|
14.8
|
118.4000
|
|
Material
|
REMOVEDOR TINTA
|
8
|
33
|
264.0000
|
|
Material
|
ROLO ESPUMA
|
8
|
8
|
64.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
8
|
14
|
112.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
8
|
117
|
936.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
8
|
14.8
|
118.4000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
8
|
41
|
328.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
225
|
1800.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
4
|
225
|
900.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
41
|
328.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
295
|
590.0000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
16.8
|
33.6000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
7
|
11
|
77.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
7
|
12.8
|
89.6000
|
|
Material
|
SILICONE
|
7
|
15.9
|
111.3000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
9.9
|
19.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
17.5
|
35.0000
|
|
Material
|
PRIMER
|
1
|
11.5
|
11.5000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
39
|
39.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
2
|
15.5
|
31.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
2
|
46
|
92.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
269
|
538.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
61.9
|
61.9000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
33.7
|
337.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
20
|
20.88
|
417.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.521-**
|
DENIS DE OLIVEIRA GUIMARAES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
