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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2021
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00002/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 23110.001362/2021-17
Objeto PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL À INTERNET 3G/4G OU SUPERIOR, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO PARA O FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL E 20 (VINTE) LINHAS PARA ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE VIA MODEM.
Informações Complementares
Vig. Início 23/03/2021
Vig. Fim 22/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 282.739,60
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 14.136,98
Valor Acumulado R$ 500.008,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2021 00003/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.001362/2021-17 23/03/2021 22/11/2022 250.004,00 20 12.500,20
03/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 23/11/2022 A 22/07/2024, FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II DA LEI Nº 8.666/1993. REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2021 A JULHO/2022, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DE 10,92% DO ÍNDICE IST - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DIVULGADO PELA ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 23/11/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, XI DA LEI Nº 8.666/1993, FICANDO ALTERADO A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO. 23/11/2022 22/07/2024 250.004,00 20 12.500,20
28/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 20 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL 23/07/2024 22/03/2026 282.739,60 20 14.136,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2023NE000157 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 64.702,28 0,00 0,00 64.702,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE001977 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.503,20 0,00 0,00 1.503,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE000116 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 83.540,09 0,00 5.037,62 78.502,47 0,00 0,00 0,00 5.037,62
154047 2022NE000117 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 380,22 0,00 0,00 380,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000023 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.250,59 0,00 0,00 6.250,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE002449 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE002784 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.000,00 12.641,60 0,00 1.358,40 12.641,60 0,00 571,93 12.069,67
154047 2024NE000116 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 640,11 0,00 0,00 640,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000150 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 86.677,69 13.259,04 128,36 73.290,29 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000167 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 74.107,21 0,00 638,53 73.468,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000142 MCONTQ3505N - DESPESAS CONTINUAS - TELEFONIA MOVEL E INTERN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.551,04 2,32 0,00 24.548,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20260810000111666 2026-08-10 23110.001362/2021-17 2026-08-14 41.65
18653053/02558733 2024-12-28 23110.000352/2025-80 2025-01-10 7365.93
0418653053 2025-01-28 23110.001362/2021-17 2025-01-28 5767.52
2558733/8653053 2025-01-28 23110.001362/2021-17 2025-02-11 7261.39
0402558733 2025-02-28 23110.007863/2025-22 2025-03-10 1358.40
0418653053-04 2025-05-23 23110.015663/2025-43 2025-05-23 5458.93
0402558733-03 2025-03-28 23110.001362/2021-17 2025-04-02 1358.40
041653053 2025-05-02 23110.011544/2025-11 2025-05-05 5796.07
2558733/8653053-5 2025-06-02 23110.020547/2025-46 2025-06-04 6423.16
0418653053-08 2025-09-24 23110.033180/2025-21 2025-09-29 5251.05
0402558733-04 2025-07-02 23110.025350/2025-01 2025-07-07 1030.10
2558733/8653053-7 2025-07-28 23110.028817/2025-67 2025-08-06 6786.73
2558733/8653053-6 2025-07-08 23110.025371/2025-19 2025-07-10 6557.52
0418653053-03 2025-09-05 23110.011560/2025-12 2025-09-05 5034.62
0402558733-08 2025-08-29 23110.032580/2025-19 2025-09-05 1358.40
2558733/8653053-9 2025-09-27 23110.037487/2025-09 2025-10-06 6854.37
2558733/865305310 2025-10-31 23110.041663/2025-07 2025-11-07 6946.59
2558733/865305311 2025-11-30 23110.046294/2025-31 2025-12-08 6757.07
8653053 2558733 2025-12-29 23110.000304/2026-72 2026-01-07 6732.63
2558733/865305301 2026-01-28 23110.002651/2026-30 2026-02-09 6626.70
2558733/865305302 2026-02-28 23110.005959/2026-37 2026-03-06 6634.07
2558733/8653053-3 2026-03-29 23110.009576/2026-38 2026-04-06 6602.76
2558733/8653053-4 2026-05-02 23110.012850/2026-56 2026-05-08 3158.34
0418653053-5 2026-05-28 23110.015192/2026-54 2026-06-03 1752.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-22 14136.98
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 20 12436.95 248739.0000
Serviço ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 20 1700.03 34000.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.031.240-** MICHELE ROCHA CASTILHOS Fiscal Titular
***.076.360-** VITOR GOETZKE Fiscal Substituto
***.795.250-** FLAVIO VASCONCELLOS CORREA Responsável no Setor de Contratos
***.976.170-** RAINERI DA SILVA MEDEIROS Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo