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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158341 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00182/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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162.181.832-20 - NILZA ROSA DA SILVA
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Processo
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23243.004461/2026-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE,
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026, E SEUS ANEXOS, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO
PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/07/2026
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Vig. Fim
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20/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.926,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.926,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.926,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2026
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00042/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004461/2026-41
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20/07/2026
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20/07/2027
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21.926,00
|
1
|
21.926,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2026NE000314
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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21.926,00
|
6.559,80
|
0,00
|
15.366,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7249246
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2026-07-21
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23243.004461/2026-41
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2026-07-23
|
10932.20
|
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7375019
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2026-09-02
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23243.004461/2026-41
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2026-09-03
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4434.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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200
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19
|
3800.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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200
|
22.91
|
4582.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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200
|
42.86
|
8572.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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200
|
24.86
|
4972.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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