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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23479.002240/2020-80
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Objeto
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SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2021
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Valor Global
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R$ 10.812,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.812,31
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Valor Acumulado
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R$ 48.671,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.002240/2020-80
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23/03/2021
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22/09/2023
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10.812,31
|
1
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10.812,31
|
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22/09/2023
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00038/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 23/09/2024, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE
R$ 10.815,90 (DEZ MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);
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23/09/2023
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23/09/2024
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10.812,31
|
1
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10.812,31
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23/09/2024
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00030/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 03/2021, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, ALÍNEA X, DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.002240/2020-80:
1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 23/09/2025, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 10.815,90 (DEZ MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);
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23/09/2024
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23/09/2025
|
10.812,31
|
1
|
10.812,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2021NE000066
|
M0180G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.407,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.312,68
|
3.905,40
|
3.905,40
|
470,96
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
533684
|
2024-11-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
331.00
|
|
492447
|
2024-04-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
55.34
|
|
405819
|
2023-02-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
29.50
|
|
450312
|
2023-09-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
55.00
|
|
468742
|
2023-12-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
65.28
|
|
474500
|
2024-01-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
33.16
|
|
480970
|
2024-02-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
13.40
|
|
486929
|
2024-03-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
46.53
|
|
498726
|
2024-05-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
185.96
|
|
504658
|
2024-06-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
428.36
|
|
510486
|
2024-07-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
342.61
|
|
516298
|
2024-08-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
291.64
|
|
522088
|
2024-09-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
559.50
|
|
527888
|
2024-10-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-07
|
687.59
|
|
23/10/20004011-8
|
2023-10-01
|
23479.002240/2020-80
|
2024-11-25
|
74.63
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
82051
|
0.06
|
4923.0600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
76513
|
0.024
|
1836.3120
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
48064
|
0.0727
|
3494.2528
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
195
|
0.1467
|
28.6065
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
44922
|
0.0118
|
530.0796
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.148.212-**
|
REGINA ZARIFE DO NASCIMENTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.830.422-**
|
IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.252.962-**
|
ADRIANO DOS SANTOS BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
