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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23479.002240/2020-80
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Objeto
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SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2021
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Vig. Fim
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23/09/2024
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Valor Global
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R$ 10.812,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.812,31
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Valor Acumulado
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R$ 21.628,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.002240/2020-80
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23/03/2021
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22/09/2023
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10.812,31
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1
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10.812,31
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22/09/2023
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00038/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 23/09/2024, MANTENDO-SE O VALOR ANUAL ESTIMADO DE
R$ 10.815,90 (DEZ MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS);
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23/09/2023
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23/09/2024
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10.812,31
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1
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10.812,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2021NE000066
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M0180G0100R - CONTRATO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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5.407,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.312,68
|
3.905,40
|
3.905,40
|
470,96
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
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82051
|
0.06
|
4923.0600
|
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
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76513
|
0.024
|
1836.3120
|
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Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
48064
|
0.0727
|
3494.2528
|
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Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
195
|
0.1467
|
28.6065
|
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Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
44922
|
0.0118
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530.0796
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.148.212-**
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REGINA ZARIFE DO NASCIMENTO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.830.422-**
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IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA
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Gestor
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***.252.962-**
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ADRIANO DOS SANTOS BARROS
|
Gestor Substituto
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|
***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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