|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170344 - SRA/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000104
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170344 - SRA/AC
|
|
Número da Compra
|
00041/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.769.377/0001-02 - 61.769.377 DIARLES ALVES DA SILVA
|
|
Processo
|
11382.000042/2026-67
|
|
Objeto
|
ATENDER A CONTRATAÇÃO DIRETA 41/2026 - UASG 170344 -- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SRA/AC, EXERCÍCIO DE 2026, EMPRESA DIARLES ALVES DA SILVA, CNPJ 61.769.377/0001-02, PROCESSO SEI 11382.000042/2026-67.
|
|
Informações Complementares
|
17034406000412026 - UASG Minuta: 170344
|
|
Vig. Início
|
25/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
10/08/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.843,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.843,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2026
|
2026NE000104
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000042/2026-67
|
25/06/2026
|
10/08/2026
|
3.843,99
|
1
|
3.843,99
|
|
17/10/2026
|
2026NE000104
|
Termo de Encerramento
|
|
25/06/2026
|
10/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2026NE000104
|
46200046344 - SERVICO DE PINTURA, MANUTENCAO DE FORRO, AQUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.843,99
|
0,00
|
0,00
|
3.843,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01
|
2026-07-06
|
11382.000042/2026-67
|
2026-07-21
|
3843.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
20
|
8.25
|
165.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
3
|
21
|
63.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
3
|
60.73
|
182.1900
|
|
Material
|
SILICONE
|
3
|
21.8
|
65.4000
|
|
Material
|
NÍVEL BOLHA
|
1
|
49.5
|
49.5000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
88
|
440.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
108
|
540.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
34.02
|
170.1000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
15
|
6.78
|
101.7000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
4
|
18.9
|
75.6000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
2
|
227
|
454.0000
|
|
Material
|
COLA
|
3
|
12.5
|
37.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
