|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153038 - UFBA
|
|
Número da Compra
|
00083/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.306.870/0001-23 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
230660713061404
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DEIMPRESSÃO DE ALTO VOLUME.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/08/2015
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.414.080,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 471.360,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.828.160,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2015
|
00003/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230660713061404
|
21/08/2015
|
20/08/2016
|
471.360,00
|
1
|
471.360,00
|
|
21/08/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO CONTRATUAL PELO PRAZO DEATE 12 (DOZE) MESES DA VIGENCIA DO CONTRATO DESERVIÇOS DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DE ALTO VOLUME, ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP).
|
21/08/2016
|
20/08/2017
|
471.360,00
|
1
|
471.360,00
|
|
01/06/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE 9,8307% NO VALOR DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃONº 83/2014.
|
21/08/2016
|
20/08/2017
|
471.360,00
|
1
|
471.360,00
|
|
21/08/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PRAZO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2015.
|
21/08/2017
|
20/08/2018
|
471.360,00
|
1
|
471.360,00
|
|
21/08/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES.
|
21/08/2018
|
20/08/2019
|
471.360,00
|
1
|
471.360,00
|
|
21/08/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
|
21/08/2019
|
21/08/2020
|
471.360,00
|
1
|
471.360,00
|
|
17/08/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 03/2015.
|
21/08/2020
|
20/02/2021
|
471.360,00
|
1
|
471.360,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158411
|
2021NE000005
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.069,55
|
0,00
|
0,00
|
42.069,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158411
|
2015NE800338
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
3
|
471360
|
1414080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
