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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001061
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.924.171/0001-97 - F A DE OLIVEIRA METAIS
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Processo
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23073.032485/2026-90
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER ADM SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS E ESCOLA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 954-483-512-1092/2026. PE 90008/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900082025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.788,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.788,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE001061
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.032485/2026-90
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18/05/2026
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31/12/2026
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1.788,90
|
1
|
1.788,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2026NE001061
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O20RKO60ACN - AGENDA DE COMPRAS - 20RK - POS-GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.788,90
|
0,00
|
0,00
|
1.788,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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158
|
2026-07-13
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23073.032485/2026-90
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2026-07-23
|
1788.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FITA VEDA ROSCA
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5
|
5.18
|
25.9000
|
|
Material
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TORNEIRA
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11
|
32
|
352.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
11
|
39
|
429.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
1
|
37
|
37.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
1
|
24
|
24.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
1
|
57
|
57.0000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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16
|
33
|
528.0000
|
|
Material
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ENGATE HIDRÁULICO
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8
|
12
|
96.0000
|
|
Material
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DUCHA HIGIÊNICA
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6
|
40
|
240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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