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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.604.271/0001-11 - ROGERIO DUARTE DE CARVALHO
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Processo
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23243.012086/2024-41
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS REFERENTE AO PREGÃO 90024/2024-UASG158148, CONFORME SOLICITAÇÃO (3023654/SEI). PROCESSO 23243.012086/2024-41
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158342
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.033,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.033,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012086/2024-41
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18/05/2026
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31/12/2026
|
5.033,95
|
1
|
5.033,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158342
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2026NE000099
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.033,95
|
225,00
|
0,00
|
4.808,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1820
|
2026-06-26
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23243.012086/2024-41
|
2026-07-22
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4808.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
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50
|
2.43
|
121.5000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
30
|
23.72
|
711.6000
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
20
|
9.7
|
194.0000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
4.25
|
106.2500
|
|
Material
|
SIFÃO
|
30
|
7.5
|
225.0000
|
|
Material
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PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
500
|
0.28
|
140.0000
|
|
Material
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PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
500
|
0.24
|
120.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
500
|
1.07
|
535.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
500
|
1.21
|
605.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
500
|
1.21
|
605.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
500
|
0.93
|
465.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
250
|
1.5
|
375.0000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
20
|
22.03
|
440.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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