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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001063
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.924.171/0001-97 - F A DE OLIVEIRA METAIS
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Processo
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23073.032485/2026-90
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSO PARA ATENDER ADM SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS, NUCLEOS E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICOES 973-548-793-539-580-893-939-1088-1254-772-847-1188-441-1156-854-736-1014-595-758-620-1021-1105-930-1166-1075-1254-1229/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900082025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.390,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.390,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE001063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.032485/2026-90
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18/05/2026
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31/12/2026
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35.390,30
|
1
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35.390,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2026NE001063
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M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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35.390,30
|
0,00
|
0,00
|
35.390,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
148
|
2026-07-03
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23073.032485/2026-90
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2026-07-23
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35390.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
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135
|
5.18
|
699.3000
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|
Material
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VÁLVULA ESCOAMENTO
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56
|
12
|
672.0000
|
|
Material
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VÁLVULA ESCOAMENTO
|
61
|
12
|
732.0000
|
|
Material
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DUCHA HIGIÊNICA
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89
|
40
|
3560.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
124
|
32
|
3968.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
54
|
39
|
2106.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
82
|
37
|
3034.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
60
|
24
|
1440.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
44
|
57
|
2508.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
82
|
54
|
4428.0000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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315
|
33
|
10395.0000
|
|
Material
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ENGATE HIDRÁULICO
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154
|
12
|
1848.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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