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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23272.000974/2024-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS PARA O CAMPUS PARACAMBI DO IFRJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2026
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Vig. Fim
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21/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.778,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 45.778,26
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Valor Acumulado
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R$ 45.778,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000974/2024-74
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21/07/2026
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21/07/2027
|
45.778,26
|
1
|
45.778,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158484
|
2026NE000049
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.520,00
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2026NE000072
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.231,11
|
5.231,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2026NE000050
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
923,00
|
923,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2026NE000080
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.900,00
|
2.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
38
|
35.5
|
1349.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO
|
88
|
350
|
30800.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO ADESIVO
|
125
|
50
|
6250.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
63
|
14
|
882.0000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
44
|
16.54
|
727.7600
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
25
|
29.9
|
747.5000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
38
|
14.5
|
551.0000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
38
|
14.5
|
551.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
56
|
70
|
3920.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.519.577-**
|
GISELE DOS SANTOS GRILLO QUEIROZ DE JESUS
|
Autoridade Competente
|
|
***.043.517-**
|
WILSON ARAÚJO DE SOUZA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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