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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000832
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90095/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.840.834/0001-45 - MONTE SINAI TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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23089.027280/2025-32
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS REF. A FRETAMENTO, VEICULOS, QUILOMETRAGEM CONF. SOLICIT 3393095 E AUTORIZAÇÃO 3482923 PREGÃO PNCP 90095/2025 RL 274/2026 PROCESSO 23089.027280/2025-32 VERBA TESOURO INSTITUCIONAL.
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Informações Complementares
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15303105900952025 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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13/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.550,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.550,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2026
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2026NE000832
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000832 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.027280/2025-32
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13/07/2026
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31/12/2026
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32.550,68
|
1
|
32.550,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2026NE000832
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M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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32.550,68
|
0,00
|
0,00
|
32.550,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-06-30
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23089.027280/2025-32
|
2026-07-22
|
10823.08
|
|
35
|
2026-06-30
|
23089.027280/2025-32
|
2026-07-22
|
6075.00
|
|
36
|
2026-07-08
|
23089.027280/2025-32
|
2026-07-22
|
9577.60
|
|
37
|
2026-07-08
|
23089.027280/2025-32
|
2026-07-22
|
6075.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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2
|
3300
|
6600.0000
|
|
Serviço
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FRETAMENTO
|
2
|
2775
|
5550.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
2
|
2690
|
5380.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
402
|
13.54
|
5443.0800
|
|
Serviço
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FRETAMENTO
|
2
|
2250
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
440
|
11.54
|
5077.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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