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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000158
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.157.929/0001-77 - ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDA
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Processo
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23214.001364/2025-63
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Objeto
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SOL. 112/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90022/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG
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Informações Complementares
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15812205900222025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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21/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.038,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 38.038,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2026
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2026NE000158
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001364/2025-63
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21/07/2026
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31/12/2026
|
38.038,70
|
1
|
38.038,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2026NE000158
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LREVIP01REN - CONSOLIDA REVITALIZACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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38.038,70
|
35.816,70
|
0,00
|
2.222,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4174
|
2026-08-11
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23214.001364/2025-63
|
2026-08-19
|
2222.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
|
12
|
16.4
|
196.8000
|
|
Material
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REVESTIMENTO CERÂMICO
|
164
|
31.5
|
5166.0000
|
|
Material
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BRITA
|
20
|
279
|
5580.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
40
|
39.5
|
1580.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
26.5
|
53.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
2
|
97.5
|
195.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
6
|
56.5
|
339.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
4.9
|
58.8000
|
|
Material
|
AREIA
|
20
|
209.9
|
4198.0000
|
|
Material
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VÁLVULA
|
2
|
151.9
|
303.8000
|
|
Material
|
BRITA
|
5
|
283.5
|
1417.5000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
60
|
23.9
|
1434.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
500
|
33.9
|
16950.0000
|
|
Material
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CONECTOR DERIVAÇÃO
|
20
|
15.99
|
319.8000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
5
|
18.4
|
92.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
15.5
|
155.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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