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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08455.003489/2025-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ABRANGIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DA POLÍCIA FEDERAL, QUE CONTEMPLA, EM ÂMBITO NACIONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DA FROTA AUTOMOTIVA E MOTORIZADA DA INSTITUIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2026
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.051.593,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.051.593,20
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Valor Acumulado
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R$ 5.051.593,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2026
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00027/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.003489/2025-00
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01/08/2026
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01/08/2027
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5.051.593,20
|
1
|
5.051.593,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200356
|
2026NE000347
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PF99OS9CM26 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
296.464,04
|
172.966,20
|
123.497,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000407
|
PF99LSEAMBI - REPRESSAO AOS ILICITOS AMBIENTAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
164.326,00
|
164.326,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200356
|
2026NE000435
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.301,10
|
47.912,39
|
20.388,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000432
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
257.022,35
|
253.483,15
|
3.539,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29,33,37,35,36,34
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2026-09-09
|
08455.021230/2026-13
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2026-09-15
|
147425.75
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Garantias
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|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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798040
|
6.33
|
5051593.2000
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.334.107-**
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BRUNO BAETA SARTORIO CANDIDO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.910.114-**
|
MICHEL FLAVIO SANTIAGO DA CUNHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.255.037-**
|
WALTERCY NUNES RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.768.797-**
|
RAQUEL COELHO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.815.777-**
|
MARCOS VINICIUS BARROSO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.493.327-**
|
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.145.777-**
|
JARDEL SOUZA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.958.887-**
|
JULIANA SOARES DE SOUZA DO SACRAMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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