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Órgão
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38513 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925154 - CONSELHO REGION
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925154 - CONSELHO REGION
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925154 - CONSELHO REGION
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Número da Compra
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90007/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Curitiba
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.386.933/0001-62 - REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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9079623110000643.000069/2026-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVERSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.897,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.897,72
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Valor Acumulado
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R$ 11.897,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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00031/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 9079623110000643.000069/2026-75
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08/07/2026
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31/12/2026
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11.897,72
|
1
|
11.897,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ABRAÇADEIRA
|
5
|
4.51
|
22.5500
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
243.35
|
2433.5000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
30
|
0.51
|
15.3000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
10
|
18.31
|
183.1000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
10
|
28.19
|
281.9000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
9.76
|
48.8000
|
|
Material
|
FITA ANTIDERRAPANTE
|
6
|
14.57
|
87.4200
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
5
|
7.52
|
37.6000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
22
|
71.72
|
1577.8400
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
2
|
41.58
|
83.1600
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
12
|
13.33
|
159.9600
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
17.05
|
17.0500
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
SILICONE
|
5
|
22.78
|
113.9000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
353.1
|
1765.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
234.61
|
703.8300
|
|
Material
|
TRENA
|
3
|
15.05
|
45.1500
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
20
|
52.91
|
1058.2000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
8
|
371.62
|
2972.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.573.069-**
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VICTORIA ROSSINI ANDREIU
|
Gestor
|
|
***.982.899-**
|
CARLOS ALBERTO JUNGLES DE CAMARGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.432.209-**
|
SIBELLI CRISTINA SABINO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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