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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000763
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90068/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.122.344/0001-79 - IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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2024PR00068
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2024PR000068 - PC 73.928 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 16078/2025/GEAF FI/CHFI DE 26 AGOSTO DE 2025 -SEI 0097960.
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Informações Complementares
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16800505900682024 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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28/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.299,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.299,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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2025NE000763
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR00068
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28/08/2025
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31/12/2025
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2.299,50
|
1
|
2.299,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2025NE000763
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B1DAATSUNRD - MANUTENCAO DE UNIDADES RESIDENCIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.299,50
|
2.299,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3036
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2026-07-03
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2024PR00068
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2026-08-10
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81.00
|
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3024
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2026-06-22
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2024PR00068
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2026-07-22
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2218.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAL HIDRATADA
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150
|
14.25
|
2137.5000
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Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
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300
|
0.54
|
162.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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