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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.355.569/0001-35 - HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23817.011523/2020-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SEDIADO O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO/SE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2021
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Vig. Fim
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23/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 471.250,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 471.250,06
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Valor Acumulado
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R$ 471.250,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2021
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00004/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.011523/2020-34
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24/03/2021
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23/12/2021
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471.250,06
|
1
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471.250,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-03-23
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23562.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
4977
|
2.85
|
14184.4500
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
4997
|
83.85
|
418998.4500
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
53
|
56.82
|
3011.4600
|
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
438
|
43.64
|
19114.3200
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|
Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
98
|
22.75
|
2229.5000
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Material
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CUMEEIRA
|
170
|
68.81
|
11697.7000
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|
Material
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TESOURA
|
2
|
1007.09
|
2014.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.572.985-**
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GILMARA MENEZES DE CARVALHO
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Gestor Substituto
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***.889.005-**
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MARCEL CARLOS ALVES DA CUNHA
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Fiscal Técnico
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***.863.993-**
|
WILGO MOREIRA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.849.175-**
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PAULO ROBERTO DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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