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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000018
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.627.814/0001-19 - D S LIBERATO LTDA.
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Processo
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08116.000241/2026-19
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESSENCIAIS PARA AS ATIVIDADES DESTA FRENTE DE PROTECAO ETNOAMBIENTAL MADEIRA,, CONFORME NOTA DE CREDITO ANEXO 2026NC01624 SOLICITACAO DE PROVISAO ORCAMENTARIA DPT 88 (SEI Nº 09689228) 8116.000172/2026-35 E OFICIO 17 (097227
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 142.016,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.016,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2026
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2026NE000018
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.000241/2026-19
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25/02/2026
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31/12/2026
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142.016,00
|
1
|
142.016,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194048
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2026NE000018
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.103,10
|
0,00
|
0,00
|
20.103,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
510
|
2026-07-24
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08116.000241/2026-19
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2026-07-24
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20103.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REDE PESCA
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100
|
910
|
91000.0000
|
|
Material
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TARRAFA
|
30
|
174
|
5220.0000
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Material
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ANZOL DE PESCARIA
|
100
|
20
|
2000.0000
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|
Material
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LINHA NÁILON
|
200
|
18.9
|
3780.0000
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|
Material
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SACO
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200
|
3.51
|
702.0000
|
|
Material
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BOMBONA
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120
|
92
|
11040.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
60
|
260
|
15600.0000
|
|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
|
30
|
75.8
|
2274.0000
|
|
Material
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CAIXA TÉRMICA
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8
|
1300
|
10400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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