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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000074
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.162.170/0001-23 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA
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Processo
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25062.000283/2025-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DSEI VILHENA, POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES DE COBERTURA, POR MEIO DA ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025(UG-257049), ATA Nº 50/2025, PROCESSO 25062.000283/2025-52.
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Informações Complementares
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25704905900152025 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.116,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.116,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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2026NE000074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000283/2025-52
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16/06/2026
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31/12/2026
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7.116,00
|
1
|
7.116,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
|
2026NE000074
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.116,00
|
0,00
|
0,00
|
7.116,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000012201
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2026-07-02
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25062.000283/2025-52
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2026-07-29
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7116.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ITRACONAZOL
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2000
|
0.7
|
1400.0000
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|
Material
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PASTA D' ÁGUA
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332
|
6
|
1992.0000
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|
Material
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EXTRATO MEDICINAL
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1410
|
0.5
|
705.0000
|
|
Material
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ÁCIDO SALICÍLICO
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260
|
8.9
|
2314.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
1290
|
0.4
|
516.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
420
|
0.45
|
189.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.022-**
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IRINEU OTTO
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Fiscal Titular
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***.383.102-**
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IRAJÁ SOARES DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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