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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2015
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153166 - UFRRJ
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|
Número da Compra
|
00072/2015
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
|
|
Processo
|
23083.003611/2013-65
|
|
Objeto
|
O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 72/2014 E SEUSANEXOS.
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|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇAO EXCEPCIONAL, FUNDAMENTADO DO ARTIGO 57...
|
|
Vig. Início
|
18/12/2015
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 789.771,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 789.771,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.369.313,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2015
|
00033/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.003611/2013-65
|
18/12/2015
|
17/12/2016
|
789.771,12
|
1
|
789.771,12
|
|
16/12/2016
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.
|
18/12/2016
|
17/12/2017
|
789.771,12
|
1
|
789.771,12
|
|
18/12/2017
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.
|
18/12/2017
|
17/12/2018
|
366.919,92
|
1
|
0,00
|
|
18/12/2018
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PROZA DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
18/12/2018
|
17/12/2019
|
366.919,92
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES.
|
18/12/2019
|
17/12/2020
|
366.919,92
|
1
|
0,00
|
|
01/06/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO VALOR E FORNECIMENTO DO SERVIÇO, APENAS PARA O CAMPUS DE SEROPÉDICA.
|
18/12/2019
|
17/12/2020
|
77.503,08
|
1
|
0,00
|
|
16/12/2020
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
18/12/2020
|
17/12/2021
|
789.771,12
|
1
|
789.771,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153166
|
2022NE000125
|
V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.600,00
|
0,00
|
1.400,18
|
8.355,52
|
3.844,30
|
0,00
|
0,00
|
5.244,48
|
|
153166
|
2015NE801718
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2018NE800117
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2020NE800114
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153166
|
2020NE800018
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
559215279
|
2026-10-03
|
23083.003611/2013-65
|
2026-10-14
|
358.43
|
|
408373415
|
2022-12-03
|
23083.075454/2022-81
|
2022-12-13
|
1267.86
|
|
411566215
|
2023-01-03
|
23083.002397/2023-00
|
2023-01-19
|
884.35
|
|
414564612
|
2023-02-03
|
23083.007515/2023-68
|
2023-02-13
|
929.79
|
|
417540210
|
2023-03-03
|
23083.019745/2023-70
|
2023-04-03
|
778.78
|
|
420255625
|
2023-04-03
|
23083.020368/2023-11
|
2023-04-10
|
1030.07
|
|
356258099
|
2021-06-03
|
23083.059771/2021-79
|
2021-08-23
|
1304.53
|
|
358829299
|
2021-07-03
|
23083.050627/2021-77
|
2021-07-14
|
1129.77
|
|
364701318
|
2021-09-03
|
23083.068950/2021-05
|
2021-09-27
|
675.27
|
|
373344138
|
2021-12-03
|
23083.093625/2021-72
|
2021-12-30
|
1057.99
|
|
376943223
|
2022-01-03
|
23083.003489/2022-18
|
2022-01-24
|
992.69
|
|
383056547
|
2022-03-03
|
23083.014320/2022-93
|
2022-03-08
|
623.76
|
|
386058356
|
2022-04-03
|
23083.022092/2022-25
|
2022-04-14
|
1326.88
|
|
388658569
|
2022-05-03
|
23083.027461/2022-76
|
2022-05-06
|
1116.35
|
|
391276302
|
2022-06-03
|
23083.035328/2022-93
|
2022-06-09
|
1240.34
|
|
394101173
|
2022-07-03
|
23083.041283/2022-96
|
2022-07-06
|
1311.55
|
|
379579744
|
2022-02-03
|
23083.007391/2022-30
|
2022-02-08
|
1219.04
|
|
340008487
|
2021-01-03
|
23083.003611/2013-65
|
2021-01-19
|
8196.38
|
|
343122093
|
2021-02-03
|
23083.011029/2021-82
|
2021-02-18
|
7823.25
|
|
347066490
|
2021-03-03
|
23083.003611/2013-65
|
2021-03-18
|
7695.55
|
|
350444101
|
2021-04-03
|
23083.024420/2021-47
|
2021-04-12
|
7870.87
|
|
353368709
|
2021-05-03
|
23083.032477/2021-10
|
2021-05-12
|
612.25
|
|
361998908
|
2021-08-03
|
23083.059764/2021-77
|
2021-08-23
|
931.99
|
|
367850120
|
2021-10-03
|
23083.074185/2021-54
|
2021-10-14
|
676.72
|
|
370437528
|
2021-11-03
|
23083.093624/2021-28
|
2021-12-30
|
663.94
|
|
397122791
|
2022-08-03
|
23083.003611/2013-65
|
2022-09-12
|
1192.68
|
|
400262024
|
2022-09-03
|
23083.003611/2013-65
|
2022-09-12
|
1288.75
|
|
402479999
|
2022-10-03
|
23083.063619/2022-71
|
2022-10-14
|
1047.20
|
|
406166220
|
2022-11-03
|
23083.070252/2022-42
|
2022-11-16
|
1609.34
|
|
423409823
|
2023-05-03
|
23083.003611/2013-65
|
2023-05-11
|
811.54
|
|
446936024
|
2024-01-03
|
23083.003611/2013-65
|
2024-01-30
|
764.85
|
|
490691210
|
2025-03-03
|
23083.003611/2013-65
|
2025-04-29
|
645.75
|
|
497877470
|
2025-05-03
|
23083.003611/2013-65
|
2025-06-09
|
433.57
|
|
507896063
|
2025-08-03
|
23083.003611/2013-65
|
2025-08-12
|
634.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
744297.12
|
744297.1200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
45474
|
45474.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.111.167-**
|
NILSON BRITO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.343.747-**
|
ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
