|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000359
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00224/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.343.967/0001-19 - 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES
|
|
Processo
|
23085.012755/2025-26
|
|
Objeto
|
DISPENSA ELETRÔNICA: 92755/2026 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 72/2026 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: 224/2026.
AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO. . PROCESSO:23085.012755/2025-26
|
|
Informações Complementares
|
15303506002242026 - UASG Minuta: 153035
|
|
Vig. Início
|
19/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.611,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.611,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2026
|
2026NE000359
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012755/2025-26
|
19/05/2026
|
31/12/2026
|
4.611,55
|
1
|
4.611,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2026NE000359
|
MADMIQ01GPN - AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-4.611,55
|
0,00
|
4.611,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
274
|
2026-07-16
|
23085.012755/2025-26
|
2026-07-27
|
4611.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
5
|
38.99
|
194.9500
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
10
|
38.99
|
389.9000
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
10
|
40.97
|
409.7000
|
|
Material
|
BOTINA SEGURANÇA
|
15
|
54
|
810.0000
|
|
Material
|
BOTINA SEGURANÇA
|
15
|
54
|
810.0000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
20
|
13.2
|
264.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
25
|
3.2
|
80.0000
|
|
Material
|
RESPIRADOR
|
25
|
58
|
1450.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
|
100
|
2.03
|
203.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
