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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 720000 - EMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 720000 - EMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 787010 - CEIMBRA
Número da Compra 90008/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes M-03.4.1 - Divisão de Intendência
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 61074.001151/2026-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E COMUNS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, POR MEIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, COMPREENDENDO MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, AQUISIÇÃO, REEMBOLSO DE PASSAGENS NÃO UTILIZADAS, COTAÇÃO DE PREÇOS E EMISSÃO DE BILHETES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE MILITARES E DE EVENTUAIS PRESTADORES DE SERVIÇO EM MISSÕES AFETAS AO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2026
Vig. Fim 24/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.199.825,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 266.652,08
Valor Acumulado R$ 3.199.824,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/07/2026 00015/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.001151/2026-53 24/07/2026 24/07/2027 3.199.825,00 12 266.652,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
720000 2026NE000322 E4A2TPB01B4 - TRANSPORTE DE PESSOAL - EMA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000323 E4G1TPV01B4 - DESPESAS DIVERSAS CONTROLADAS PELO EMA (DP, T 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000324 E4A2TPB01B4 - TRANSPORTE DE PESSOAL - EMA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 82.045,25 82.045,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000385 E4A2TPBZ9BT - TRANSPORTE DE PESSOAL - EMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.805,00 4.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000383 E4A2TPB01B4 - TRANSPORTE DE PESSOAL - EMA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 140.000,02 140.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000386 E4A2TPB01B4 - TRANSPORTE DE PESSOAL - EMA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.657,54 35.657,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000387 E4A2TPBZ9DA - ENCONTRO DE GUERRA ELETRONICA DE DEFESA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000391 E4A2TPBZ9GV - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS EMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.417,50 46.417,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2026NE000444 E4A2TPBZ9SV - TRANSPORTE DE PESSOAL - EMA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.083,43 7.083,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2500 0.01 25.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 3097400 1 3097400.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 102400 1 102400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00015/2026 86.55 KB 23/07/2026 11:26:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo