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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00109/2021
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00375/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 05.641.692/0001-70 - JEED ENGENHARIA LTDA
Processo 50010.000328/2019-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO SUBAQUÁTICA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO TAQUARI, ENTRE OS KM S 96,00 E 121,00, TOTALIZANDO 25 KM (VINTE E CINCO) QUILÔMETROS, INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA TORNAR OS REFERIDOS TRECHOS PLENAMENTE NAVEGÁVEIS NA DENOMINADA COTA DE PROJETO, PARA UM CALADO OFICIAL DE 2,50M.
Informações Complementares
Vig. Início 25/03/2021
Vig. Fim 24/03/2026
Valor Global R$ 32.061.254,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 32.061.254,81
Valor Acumulado R$ 48.254.080,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/03/2021 00109/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50010.000328/2019-01 25/03/2021 24/03/2026 16.192.825,30 1 16.192.825,30
31/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO SUBAQUÁTICA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO DO RIO TAQUARI, ENTRE OS KMS 96,00 E 121,00, TOTALIZANDO 25 KM, 01/11/2024 24/03/2026 32.061.254,81 1 32.061.254,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE000597 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.255.122,78 2.255.122,78 0,00 0,00 2.255.122,78 2.255.122,78 2.255.122,78 0,00
393003 2021NE000520 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.305.369,75 0,00 0,00 0,00 4.610.739,50 0,00 0,00 2.305.369,75
393003 2023NE001973 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001273 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.096.964,89 0,00 0,00 0,00 1.655.289,08 296.477,36 317.943,45 240.380,74
393003 2025NE005194 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003627 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.265.237,00 3.265.237,00 0,00 0,00 3.265.237,00 3.265.237,00 3.265.237,00 0,00
393003 2023NE003628 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 668.652,46 668.652,46 0,00 0,00 11.182.139,40 10.384.509,79 10.485.607,29 696.532,11
393003 2023NE000120 DAF00010 - DEMAIS DESPESAS - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 55.323,12 0,00 44.676,88 55.323,12 36.657,31 53.965,99 1.357,13
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
121 2025-01-09 50610.007002/2024-03 2025-01-09 834748.34
124 2025-02-04 50610.000279/2025-88 2025-02-04 1122204.88
DB 121 2025-01-09 50010.007002/2024-03 2025-01-09 25042.45
NB 121 2025-01-09 50010.007002/2024-03 2025-01-09 30301.36
130 2025-03-18 50610.001351/2025-94 2025-03-18 1131295.33
132 2025-04-09 50610.002145/2025-00 2025-04-09 1214803.16
134 2025-05-06 50610.002817/2025-79 2025-05-06 1395108.20
141 2025-06-05 50610.003400/2025-23 2025-06-06 1670079.85
144 2025-07-07 50610.004156/2025-16 2025-07-08 353099.78
173 2025-11-10 50610.007202/2025-39 2025-11-10 276536.87
174 2025-11-11 50610.007574/2025-65 2025-11-12 10043.74
198 2026-04-09 50610.001608/2026-99 2026-04-09 485934.93
177 2025-12-04 50610.007896/2025-12 2025-12-05 593579.25
186 2026-01-09 50610.008421/2025-35 2026-01-09 562298.51
196 2026-03-06 50610.001034/2026-59 2026-03-06 871565.20
192 2026-02-09 50610.000380/2026-10 2026-02-09 836371.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS - DRAGAGEM E DERROCAGEM 1.979966696 16192825.3 32061254.8081
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva